В рамках налогового консалтинга мы оказываем комплекс услуг, направленных на построение наиболее оптимальной и законной модели налогообложения компании. Мы предлагаем:

  • Профилактику налоговых споров;
  • Консультации по налогооблажению;
  • Сопровождение налоговых проверок;
  • Обжалование результатов налоговых проверок.

Мы работаем, чтобы помочь вам разобраться в тонкостях налогообложения и предостеречь от ошибок, которые могут обернуться вам сторицей. Налоговые кодекс дополняют, подправляют по нескольку раз в году, практика и консультации, за которые вы заплатили еще вчера и которые были актуальными вчера, на сегодняшний день могут безнадежно устареть.

Мы занимаемся разъяснениями налогового законодательства и налоговыми спорами в Санкт-Петербурге и обасти более 14 лет. Нам известна методика налогового аудита и основные нарушения, как со стороны контролирующих органов, так и со стороны налогоплательщика. Проще говоря, наши специалисты разговаривают с Вашими бухгалтерами и налоговыми органами на одном языке.

Получить бесплатную консультацию профессионалов по Вашей проблеме

1. Профилактика налоговых споров

услуги налогового консалтингаПрофилактика налоговых споров включает в себя предоставление разовых консультаций по налогообложению, а для клиентов на абонентском обслуживании также текущую профилактику посредством внедрения и корректировки договорных условий.

Мы имеем значительный опыт оценки основных видов договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.), учитываем риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения. В большинстве своем мы видим формулировки контрагента, которые могут повлечь дополнительные проблемы и сложности. Разрабатывая индивидуальные договоры, мы оцениваем и минимизируем риски с позиции обоснованности получения налоговой выгоды.

Любой, в том числе судебный документ, составленный в нашей организации, учитывает налоговые последствия. Стимулировать контрагента своевременно заплатить по счетам можно подчинив просрочку положениями о законных процентах (ст. 317.1 ГК РФ), а можно коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ). Ставку можно установить одну и ту же, но при всей схожести инструментов стимулирования платежной дисциплины последствия с точки зрения налогообложения будут разными. Так Минфин России считает, что законные проценты облагаются НДС, см. письмо от 03.08.16 № 03-03-06/1/45600, поскольку они связаны с оплатой реализованных товаров, работ, услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). В то же время чиновники указывают, что проценты по коммерческому кредиту не включаются в налоговую базу по НДС (письмо от 21.08.14 № 03-07-11/41787). С точки зрения здравого смысла суть этих платежей одна — взыскание платы за несвоевременную оплату товара и стимулирование платежной дисциплины.

Более подробно о последствиях оформления документах для целей налогообложения читайте в наших материалах «Взыскание долга по договору поручительства», «Негативные налоговые последствия выигрыша в гражданско-правовом споре», а также в иных материалах на сайте и за его пределами.

2. Консультации по налогообложению

В рамках консультирования и/или коррекции договора для целей эффективной профилактики налоговых споров мы:

  • оцениваем вероятность налоговой проверки исходя из анализа поступающих запросов и результатов отчетности;
  • разъясняем последствия хозяйственной операции для целей налогообложения, а при обслуживанию в рамках любого из абонемента с акцентируем Ваше внимание на специфике, в случае если сделка имеет специфику;
  • помогаем в подготовке ответа на запрос налогового органа;
  • оцениваем риски применяемой схемы оптимизации;
  • оцениваем эффективность учетных методов;
  • помогаем сформировать учетную политику.

3. Сопровождение налоговой проверки

Позволит Вам снизить риски необоснованных доначислений и подготовится к эффективному обжалованию.

В рамках сопровождения мы осуществим:

  • предварительную экспертизу документов, подлежащих передаче проверяющим;
  • фиксацию нарушений допускаемых при проведении проверки, для целей последующего обжалования;
  • анализ, перспективы обжалования акта налоговой проверки;
  • подготовим и подадим возражения на акт налоговой проверки, учитывающие официальные финансового ведомства и судебную практику

Возражения на акт проверки при намерении обжаловать представлять необходимо. Однако при их составлении следует проявлять аккуратность. Дело в том, что они зачастую влекут проведение дополнительных мероприятий налогового контроля. Осуществлять данные мероприятия налоговый орган в праве на основании п. 6 ст. 101 НК РФ.

Мы работаем только в пределах правового поля и можем помочь Вам не только не переплачивать, но можем еще и научить Вас эффективно переносить уплату налоговых платежей в рамках налогового периода.

4. Обжалование результатов налоговых проверок

Не секрет, что размер претензий налоговых органов по результатам проверки может быть очень существенным. Наша организация сопровождает судебные налоговые споры по всем основным категориям. Более подробно с информацией об услуге вы можете ознакомиться по ссылке.

Стоимость услуг по налоговому консалтингу

Наименование услугиЧто вы получитеСроки оказанияСтоимость, руб.
Устная консультация, не требующая предварительной проработки вопроса (в пределах 30 минут)Разъяснение по интересующему вопросу и рекомендации в формате доступном для пониманияВ течение 1 дня1 500
Устная консультация требующая предварительной подготовкиРазъяснение по интересующему вопросу и рекомендации в формате доступном для пониманияОт 2 днейОт 3 000
Письменная консультацияРазъяснение и рекомендации по решению поставленного вопроса, содержащие краткую выдержку с конкретным выводом – что делать в Вашей ситуации;

Письменное обоснование сформулированной рекомендации, содержащее ссылки на законодательство и правоприменительную практику (при наличии)

До 5 дней, в зависимости от глубины проработки и «популярности» темыОт 5 000
Выездная консультацияРазъяснение по интересующему вопросу и рекомендации в формате доступном для понимания в удобном для вас местеВ согласованный день2 750 за 1 час участия, но не менее 5 000
Представление интересов Заказчика в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров, согласовании условий сделокКвалифицированную юридическую поддержку при проведении переговоровВ согласованный день2 750 за 1 час участия

Время участия за пределами офиса Исполнителя подлежит увеличению на 2 часа от непосредственного участия в переговорах (компенсация времени на подготовку и дорогу до места переговоров)

Подготовка индивидуального проекта договора, рекомендации по коррекцииПо итогам процедуры вы получите индивидуальную форму договора, учитывающую специфику вашего бизнеса и тенденции правоприменительной практики

 

До 5 днейОт 15 000

В случае, если необходимость коррекции возникла из договора, разработанного нами, для Вас предоставляется льготная цена

Коррекция стороннего документаПо итогам процедуры вы получите договор заявленного вида, учитывающего изменения законодательства (в редакции актуальной на дату обращения)От 2 днейОт 3 500
Составление документов (ответы на запросы, регламенты, положения, инструкции, ходатайства, письма, акты и т.д.)По итогам процедуры вы получите индивидуальную форму документа, учитывающую специфику вашего бизнеса и тенденции правоприменительной практикиОт 3 дней2 750 руб. за 1 страницу (до 3 000 символов)
Проверка контрагентаУзнаете, зарегистрирована и действует ли организация; кто является директором и учредителем; где зарегистрирована организация; возбуждены ли в отношении организации исполнительные производства; имеются ли приостановки по расчетным счетам; исполняется обязанность по сдаче отчетности; при наличии информации оценим официальное финансовое положение.

Также вы можете заказать углубленную проверку.

В течение 1 дняОт 800
Почасовая ставка по иным услугам, применяемая, когда заранее невозможно точно определить предстоящий объем работыКачественно оказанную согласованную услугуОт 2 750 руб./час
Сопровождение проверки (выезды налогового юриста в офис, представительство ФНС, помощь в подготовке ответов на запросы до момента составления акта проверки)Уверенность в том, что делают работники, является правильным и наиболее целесообразным исходя из тактики проверкиНа протяжении проверки2 750 за 1 час участия.

Время участия за пределами офиса Исполнителя подлежит увеличению на 2 часа от непосредственного участия в переговорах (подготовить ответ на запрос мы можем, находясь в офисе)

Подготовка письменных возражений по акту налоговой проверкиПравильную стратегию оспаривания дела с самого начала. У вас будет четкое понимание, какие способы обжалования будут выбраны, на каких аргументах и доказательствах будет строиться линия защитыВ течение 5 дней с момента получения акта проверкиОт 30 000
Досудебное обжалованиеВы сохраните возможность судебного обжалование, а своевременная подача жалобы позволит оттянуть момент вступления в силу акта, вынесенного по результатам проверки.

Обращаем внимание: если налоговый орган полагает, что налогоплательщик будет совершать действия, препятствующие взысканию доначислений, он вправе вынести решение о принятии обеспечительных мер

В течение 5 рабочих дней с момента получения от вас исходных данных (решение и материалов по делу)От 30 000
Судебное обжалованиеРазъяснение по интересующему вопросу и рекомендации в формате доступном для понимания в удобном для вас местеВ течение 5 рабочих дней с момента получения от вас исходных данных (решение принятого по результатам проверки поданной на досудебной стадии, доверенности и квитанции об оплате госпошлины)От 50 000 за инстанцию

 

«Гонорар успеха» по факту вступления в силу положительного для Доверителя судебного акта10% от суммы фактически снятых доначислений